Detalhamento da Liquidação
Emp/Ano - Liq. Tipo Processo Data Favorecido Valor
5/2022 - 1 Ordinário 911/2021 22/04/2022 FLY OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS EIRELI-ME 6.464,78
Histórico Liquidação Pagamento de Nota Fiscal nº 2.036, emitida em 19/04/2022, referente a aquisição das passagens aéreas em favor dos agentes públicos.: Sr. Carlos Eduardo Pereira de Sousa (Assessor Especial) e o Exmo. Sr. João Becker (Prefeito), no valor total de R$ 6.464,78 (seis mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e setenta e oito centavos), ID 63438. Certidão de recebimento de serviços (disponibilização das referidas passagens aéreas), ID 63490, devidamente atestada pela Comissão de recebimento de bens, serviços e controle dos serviços de manutenção e combustíveis do Gabinete do Prefeito, membros.: Ademir Figueiredo da Silva, Edmar Cunha da Silva, e Jaine Mendes de Lima, conforme Portaria nº 161 de 18 de abril de 2022, ID 63428. Conforme parecer 319/CGM/2022.
Itens da Liquidação